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Exercício: 2014
Nome do Credor: ORLANDO DE MOURA NOGUEIRA	Exportar os Dados

Número do empenho:	8977	Data de lançamento:	23/10/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT.
Unidade:	Assistencia Social
Função:	Administração
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	SUPORTE SEC.TRABALHO, ASS. SOCIAL E HABITAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:	CONSUMO DE AGUA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente consumo de água cfe. faturas mês OUTUBRO/2014 DA SALA SINE E JUNTA MILITAR.	0,00	144,81

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/10/2014	Valor referente consumo de água cfe. faturas mês OUTUBRO/2014 DA SALA SINE E JUNTA MILITAR.	144,81
23/10/2014	Valor referente consumo de água cfe. faturas mês OUTUBRO/2014 DA SAL SINE E JUNTA MILITAR. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH.		144,81
05/11/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007628 PAGTO. REF. EMPENHO 008977/2014 ORLANDO DE MOURA NOGUEIRA - 244			144,81
TOTAL		144,81	144,81	144,81
SALDO A PAGAR				0,00