| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CONSÓRCIO INTERM.DE SAÚDE DO NORORESTE DO RS |
| Número do empenho: | 898 | Data de lançamento: | 29/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Farmácia Básica - Diabéticos e Hipertensos - PAB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FARMÁCIA BÁSICA FIXA- 4770 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de medica mentos diversos destinados para Se retaria da Saúde cfe.memorando inter no nº 89/2014. | 0,00 | 32.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2014 | Valor referente aquisição de medica mentos diversos destinados para Se retaria da Saúde cfe.memorando inter no nº 89/2014. | 32.000,00 | ||
| 18/02/2014 | LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 13177 ANEXA E ATESTADA PELA FARMACEUTICA EDINA ROMANO FELL. | 32.000,00 | ||
| TOTAL | 32.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 32.000,00 | |||
