Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: CONSÓRCIO INTERM.DE SAÚDE DO NORORESTE DO RS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
898 |
Data de lançamento: |
29/01/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Farmácia Básica - Diabéticos e Hipertensos - PAB |
| Conta de Despesa: |
3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FARMÁCIA BÁSICA FIXA- 4770 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente aquisição de medica
mentos diversos destinados para Se
retaria da Saúde cfe.memorando inter no nº 89/2014. |
0,00 |
32.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/01/2014 |
Valor referente aquisição de medica
mentos diversos destinados para Se
retaria da Saúde cfe.memorando inter no nº 89/2014. |
32.000,00 |
|
|
| 18/02/2014 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 13177 ANEXA E ATESTADA PELA FARMACEUTICA EDINA ROMANO FELL. |
|
32.000,00 |
|
| TOTAL |
32.000,00 |
32.000,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
32.000,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
