PFVPS/- Teto Finan. - Vigilância e Promoção da Saúde - PAB
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
TETO FINAN. DA VIG. EM SAÚDE-(EPIDEM. E AMBIENTAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente 2/3 de uma diária a
fim de participar de Treinamento re ferente ao GAL (Gerenciamento de Am
bientes Laboratoriais) no dia 29/10/
2014 na cidade de Santa Maria/RS cfe
memorando interno 1065/14.
0,00
142,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/10/2014
Valor referente 2/3 de uma diária a
fim de participar de Treinamento re ferente ao GAL (Gerenciamento de Am
bientes Laboratoriais) no dia 29/10/
2014 na cidade de Santa Maria/RS cfe
memorando interno 1065/14.
142,00
23/10/2014
Valor referente 2/3 de uma diária a
fim de participar de Treinamento re ferente ao GAL (Gerenciamento de Am
bientes Laboratoriais) no dia 29/10/
2014 na cidade de Santa Maria/RS cfe
memorando interno 1065/14. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.
142,00
29/10/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000109
PAGTO. REF. EMPENHO 008981/2014
GRACIELA DE MELLO VAN DER HAN - 17808
142,00
TOTAL
142,00
142,00
142,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
