| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA (SÃO JOÃO FARM |
| Número do empenho: | 8985 | Data de lançamento: | 24/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 05 fr. de Trileptal Sol. Oral 6% destinado para paciente sob Processo nº 105/1. 14.0000423-4 cfe. ordem de compra nº3031/14. | 0,00 | 177,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2014 | Valor referente aquisição de 05 fr. de Trileptal Sol. Oral 6% destinado para paciente sob Processo nº 105/1. 14.0000423-4 cfe. ordem de compra nº3031/14. | 177,40 | ||
| 31/10/2014 | LIQUIDADO CFE Cupom Fiscal Nº 267241; ANEXO E ATESTADA PELO SETOR DE MATERIAID LAIR LAGEMANN. | 177,40 | ||
| TOTAL | 177,40 | 177,40 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 177,40 | |||
