| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME |
| Número do empenho: | 8987 | Data de lançamento: | 24/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Atividade Cultural | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Reforma/Conserv./Manut. da Casa de Cultura/Casa do Artesanato | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CASA DA CULTURA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de materi al hidráulico destinado par Casa de Cultura cfe. ordem de compra nº3021/ 2014. | 0,00 | 112,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2014 | Valor referente aquisição de materi al hidráulico destinado par Casa de Cultura cfe. ordem de compra nº3021/ 2014. | 112,00 | ||
| 15/12/2014 | Valor referente aquisição de materi al hidráulico destinado par Casa de Cultura cfe. ordem de compra nº3021/ 2014. LIQUIDADO CFE. CUPON FISCAL Nº 7388 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ASD. PED. CLEDECI CHIESA. | 112,00 | ||
| 19/12/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008987/2014 ERCIO JOSE LAUXEN - ME. - 124 | 112,00 | ||
| TOTAL | 112,00 | 112,00 | 112,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
