| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JOAO ANTONIO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 8988 | Data de lançamento: | 24/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Atividade Cultural | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Reforma/Conserv./Manut. da Casa de Cultura/Casa do Artesanato | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CASA DA CULTURA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente conserto de vazamen to realizado em banheiro e troca de caixas de descarga realizado na Casa de Cultura cfe. ordem de compra nº30 22/2014. | 0,00 | 270,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2014 | Valor referente conserto de vazamen to realizado em banheiro e troca de caixas de descarga realizado na Casa de Cultura cfe. ordem de compra nº30 22/2014. | 270,00 | ||
| 24/10/2014 | Valor referente conserto de vazamen to realizado em banheiro e troca de caixas de descarga realizado na Casa de Cultura cfe. ordem de compra nº30 22/2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº 005 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM PED. CLEDECIC CHIESA. | 270,00 | ||
| 10/11/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008988/2014 JOAO ANTONIO DOS SANTOS - 22070 | 270,00 | ||
| TOTAL | 270,00 | 270,00 | 270,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
