Construção/ Ampliação de Pontes, Pontilhões e Bueiros
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de materi
ais destinados para conserto de gre lha de ferro na Rua Horizonte cfe.or
dem de compra nº3024/14.
0,00
210,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/10/2014
Valor referente aquisição de materi
ais destinados para conserto de gre lha de ferro na Rua Horizonte cfe.or
dem de compra nº3024/14.
210,00
24/10/2014
Valor referente aquisição de materi
ais destinados para conserto de gre lha de ferro na Rua Horizonte cfe.or
dem de compra nº3024/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 120 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.
210,00
05/11/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008990/2014
ANTONIO VILMAR PEREIRA - 3967
210,00
TOTAL
210,00
210,00
210,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
