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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: JOSE SADI DEPELLEGRINS

Dados do Empenho

Número do empenho:	8993	Data de lançamento:	24/10/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	Setor de Servicos Urbanos
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Conservação de Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente conserto de telas me talizadas para quadras de areia do Bairro Progresso e Hermany cfe.ordem de compra nº3027/14.	0,00	3.500,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/10/2014	Valor referente conserto de telas me talizadas para quadras de areia do Bairro Progresso e Hermany cfe.ordem de compra nº3027/14.	3.500,00
28/11/2014	Valor referente conserto de telas me talizadas para quadras de areia do Bairro Progresso e Hermany cfe.ordem de compra nº3027/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 129 ANEXA E ATESTADA PELA ASS. TEC. ADM. PED. CLEDECI CHIESA.		3.500,00
03/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851315 PAGTO. REF. EMPENHO 008993/2014 JOSE SADI DEPELLEGRINS - 2973			3.500,00
TOTAL		3.500,00	3.500,00	3.500,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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