| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JOSE SADI DEPELLEGRINS |
| Número do empenho: | 8993 | Data de lançamento: | 24/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | Setor de Servicos Urbanos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação de Praças, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente conserto de telas me talizadas para quadras de areia do Bairro Progresso e Hermany cfe.ordem de compra nº3027/14. | 0,00 | 3.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2014 | Valor referente conserto de telas me talizadas para quadras de areia do Bairro Progresso e Hermany cfe.ordem de compra nº3027/14. | 3.500,00 | ||
| 28/11/2014 | Valor referente conserto de telas me talizadas para quadras de areia do Bairro Progresso e Hermany cfe.ordem de compra nº3027/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 129 ANEXA E ATESTADA PELA ASS. TEC. ADM. PED. CLEDECI CHIESA. | 3.500,00 | ||
| 03/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851315 PAGTO. REF. EMPENHO 008993/2014 JOSE SADI DEPELLEGRINS - 2973 | 3.500,00 | ||
| TOTAL | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
