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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: IVANDRO MEIRELES

Dados do Empenho

Número do empenho:	8995	Data de lançamento:	24/10/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Controle Interno
Projeto / Atividade:	Apoio Administrativo e Departamento de Planejamento e Projetos
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de 01 ro teador wireles destinado para prédio da Prefeitura cfe. ordem de compra nº3029/2014.	0,00	380,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/10/2014	Valor referente aquisição de 01 ro teador wireles destinado para prédio da Prefeitura cfe. ordem de compra nº3029/2014.	380,00
24/10/2014	Valor referente aquisição de 01 ro teador wireles destinado para prédio da Prefeitura cfe. ordem de compra nº3029/2014. LIQUIDADO CFE. DANFE N 6272719 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER.		380,00
TOTAL		380,00	380,00	0,00
SALDO A PAGAR				380,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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