| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ROQUE ANILDO DE SOUZA & FILHO LTDA |
| Número do empenho: | 8996 | Data de lançamento: | 24/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | Setor de Servicos Urbanos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação de Praças, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | PARQUE DE MÁQUINAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 05 pa lanques de concreto destinados para Parque de Máquinas cfe. ordem de compra nº 3030/2014. | 0,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2014 | Valor referente aquisição de 05 pa lanques de concreto destinados para Parque de Máquinas cfe. ordem de compra nº 3030/2014. | 200,00 | ||
| 24/10/2014 | Valor referente aquisição de 05 pa lanques de concreto destinados para Parque de Máquinas cfe. ordem de compra nº 3030/2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº 028 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. | 200,00 | ||
| 31/10/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008996/2014 ROQUE ANILDO DE SOUZA & FILHO LTDA - 15644 | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
