| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JEFERSON LUIS GONCALVES |
| Número do empenho: | 9000 | Data de lançamento: | 24/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações Fundo Mun. da Saúde - PAB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMAQ | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de lanches destinados para formação de equipe do ESF Floresta, Jardim e Hermany e Agentes Comunitárias de Saúde cfe.or dem de compra nº 3035/14. | 0,00 | 320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2014 | Valor referente aquisição de lanches destinados para formação de equipe do ESF Floresta, Jardim e Hermany e Agentes Comunitárias de Saúde cfe.or dem de compra nº 3035/14. | 320,00 | ||
| 24/10/2014 | Valor referente aquisição de lanches destinados para formação de equipe do ESF Floresta, Jardim e Hermany e Agentes Comunitárias de Saúde cfe.or dem de compra nº 3035/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1354 ANEXA E ATESTADA PELO COOR. GERAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO GIOVANI MOACIR DIESEL. | 320,00 | ||
| 03/11/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000425 PAGTO. REF. EMPENHO 009000/2014 JEFERSON LUIS GONCALVES - 5398 | 320,00 | ||
| TOTAL | 320,00 | 320,00 | 320,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
