| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MIGUEL GUILHERME PETERSEN KOHL E FILHO LTDA |
| Número do empenho: | 9001 | Data de lançamento: | 24/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 01 co roa de flores destinada para homena póstuma para servidora municipal cfe ordem de compra nº3038/14. | 0,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2014 | Valor referente aquisição de 01 co roa de flores destinada para homena póstuma para servidora municipal cfe ordem de compra nº3038/14. | 180,00 | ||
| 01/12/2014 | LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº 704; ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM. CLEDECI CHIESA. | 140,00 | ||
| 01/12/2014 | EMPENHO ANULADO A MAIOR. | -40,00 | ||
| 16/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857057 PAGTO. REF. EMPENHO 009001/2014 MIGUEL GUILHERME PETERSEN KOHL E FILHO LTDA - 15551 | 140,00 | ||
| TOTAL | 140,00 | 140,00 | 140,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
