Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: MIGUEL GUILHERME PETERSEN KOHL E FILHO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9001 |
Data de lançamento: |
24/10/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente aquisição de 01 co
roa de flores destinada para homena póstuma para servidora municipal cfe
ordem de compra nº3038/14. |
0,00 |
180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/10/2014 |
Valor referente aquisição de 01 co
roa de flores destinada para homena póstuma para servidora municipal cfe
ordem de compra nº3038/14. |
180,00 |
|
|
| 01/12/2014 |
LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº 704; ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM. CLEDECI CHIESA. |
|
140,00 |
|
| 01/12/2014 |
EMPENHO ANULADO A MAIOR. |
-40,00 |
|
|
| 16/12/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857057
PAGTO. REF. EMPENHO 009001/2014
MIGUEL GUILHERME PETERSEN KOHL E FILHO LTDA - 15551 |
|
|
140,00 |
| TOTAL |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
