| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MARIA HELENA DE ANDRADE BRANCO |
| Número do empenho: | 9002 | Data de lançamento: | 24/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Atividade Cultural | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Reforma/Conserv./Manut. da Casa de Cultura/Casa do Artesanato | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CASA DA CULTURA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente manutenção realizada no Palco da Casa de Cultura cfe. or dem de compra nº 3039/14. | 0,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2014 | Valor referente manutenção realizada no Palco da Casa de Cultura cfe. or dem de compra nº 3039/14. | 120,00 | ||
| 29/10/2014 | Valor referente manutenção realizada no Palco da Casa de Cultura cfe. or dem de compra nº 3039/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 022 ANEXA E ATESTADA PELA COORDENADORA DEPTO. CULTURA E TURISMO MAGDA D'AMICO PIMENTEL. | 120,00 | ||
| 17/11/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850840 PAGTO. REF. EMPENHO 009002/2014 MARIA HELENA DE ANDRADE BRANCO - 21973 | 120,00 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
