| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GATACANAVA TEXTIL LTDA |
| Número do empenho: | 9003 | Data de lançamento: | 24/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Festividades e Eventos do Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de tecidos destinado para confecção de faixas para novas soberanas do município ordem de compra nº3040/14. | 0,00 | 136,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2014 | Valor referente aquisição de tecidos destinado para confecção de faixas para novas soberanas do município ordem de compra nº3040/14. | 136,70 | ||
| 24/10/2014 | Valor referente aquisição de tecidos destinado para confecção de faixas para novas soberanas do município cfe. ordem de compra nº3040/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº644 ANEXA E ATESTADA PELA COORD. DEPTO. TURISMO E CULTURA MAGDA D'AMICO PIMENTEL. | 136,70 | ||
| 31/10/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850214 PAGTO. REF. EMPENHO 009003/2014 GATACANAVA TEXTIL LTDA - 22290 | 136,70 | ||
| TOTAL | 136,70 | 136,70 | 136,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
