| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: UNIMED ALTO JACUÍ COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS |
| Número do empenho: | 9009 | Data de lançamento: | 24/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | EXAMES SEC. DA SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente pagamento de eletro encefalograma realizado em pacientes diversos cfe. memorando interno nº 1075/14. | 0,00 | 609,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2014 | Valor referente pagamento de eletro encefalograma realizado em pacientes diversos cfe. memorando interno nº 1075/14. | 609,30 | ||
| 24/10/2014 | Valor referente pagamento de eletro encefalograma realizado em pacientes diversos cfe. memorando interno nº 1075/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 412 ANEXA E ATESTADA PELO COORD. GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICA GIOVANI MOACIR DIESEL. | 609,30 | ||
| 11/11/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020246, 020245 PAGTO. REF. EMPENHO 009009/2014 UNIMED ALTO JACUÍ COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - 250 | 609,30 | ||
| TOTAL | 609,30 | 609,30 | 609,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
