Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: UBIRATA MESSERSCHIMIDT QUADROS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9010 |
Data de lançamento: |
28/10/2014 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE SECRETARIA DE OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
RESCISÕES DIVERSAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente rescisão de contrato
de trabalho.
Descontos:
Particip.Aux.Alim. R$ 2,50
INSS s/13ºsal. R$ 90,00
INSS s/ saldo rescisão R$ 93,60
LIQUIDO A RECEBER R$ 3.234,08 |
0,00 |
3.420,18 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/10/2014 |
Valor referente rescisão de contrato
de trabalho.
Descontos:
Particip.Aux.Alim. R$ 2,50
INSS s/13ºsal. R$ 90,00
INSS s/ saldo rescisão R$ 93,60
LIQUIDO A RECEBER R$ 3.234,08 |
3.420,18 |
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| 28/10/2014 |
Valor referente rescisão de contrato
de trabalho.
Descontos:
Particip.Aux.Alim. R$ 2,50
INSS s/13ºsal. R$ 90,00
INSS s/ saldo rescisão R$ 93,60
LIQUIDO A RECEBER R$ 3.234,08 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. |
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3.420,18 |
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| 03/11/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009010/2014
UBIRATA MESSERSCHIMIDT QUADROS - 20947 |
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3.420,18 |
| TOTAL |
3.420,18 |
3.420,18 |
3.420,18 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
