Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9011 |
Data de lançamento: |
28/10/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA FAZENDA |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE A SECRETARIA DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
SETOR DE CADASTRO, TRIBUTOS E FISCALIZAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de blocos
de numeração destinado para Setor de
Cadastro cfe. ordem de compra nº3037
2014. |
0,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/10/2014 |
Valor referente aquisição de blocos
de numeração destinado para Setor de
Cadastro cfe. ordem de compra nº3037
2014. |
120,00 |
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| 06/11/2014 |
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 6547; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT. |
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120,00 |
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| 11/11/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009011/2014
GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA - 543 |
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120,00 |
| TOTAL |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
