| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DRH INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 9013 | Data de lançamento: | 28/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Atividade Cultural | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Eventos Culturais, Comem., Festividades e Conc. Artísticos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 01 HD Externo Portátil USB 500GB destinado para Depto. de Cultura cfe. ordem de compra nº 3043/14. | 0,00 | 282,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2014 | Valor referente aquisição de 01 HD Externo Portátil USB 500GB destinado para Depto. de Cultura cfe. ordem de compra nº 3043/14. | 282,00 | ||
| 11/11/2014 | Valor referente aquisição de 01 HD Externo Portátil USB 500GB destinado para Depto. de Cultura cfe. ordem de compra nº 3043/14. LIQUIDADO CFR.DANFE Nº 6416730 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. | 282,00 | ||
| 02/12/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009013/2014 DRH INFORMATICA LTDA - 14438 | 282,00 | ||
| TOTAL | 282,00 | 282,00 | 282,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
