Nome do Credor: MEGIL INDUSTRIA METALURGICA LTDA - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
9014
Data de lançamento:
28/10/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:
Gabinete do Prefeito
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Festividades e Eventos do Município
Conta de Despesa:
3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
NATAL LUZ
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aqusisição de orna
mentos natalinos destinados para Na
tal Luz 2014 cfe. ordem de compra
nº3044/2014.
0,00
3.630,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/10/2014
Valor referente aqusisição de orna
mentos natalinos destinados para Na
tal Luz 2014 cfe. ordem de compra
nº3044/2014.
3.630,00
30/10/2014
Valor referente aqusisição de orna
mentos natalinos destinados para Na
tal Luz 2014 cfe. ordem de compra
nº3044/2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº 071 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.
3.630,00
13/11/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850842
PAGTO. REF. EMPENHO 009014/2014
MEGIL INDUSTRIA METALURGICA LTDA ME - 20265
3.630,00
TOTAL
3.630,00
3.630,00
3.630,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
