| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MEGIL INDUSTRIA METALURGICA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 9014 | Data de lançamento: | 28/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Festividades e Eventos do Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | NATAL LUZ | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aqusisição de orna mentos natalinos destinados para Na tal Luz 2014 cfe. ordem de compra nº3044/2014. | 0,00 | 3.630,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2014 | Valor referente aqusisição de orna mentos natalinos destinados para Na tal Luz 2014 cfe. ordem de compra nº3044/2014. | 3.630,00 | ||
| 30/10/2014 | Valor referente aqusisição de orna mentos natalinos destinados para Na tal Luz 2014 cfe. ordem de compra nº3044/2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº 071 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT. | 3.630,00 | ||
| 13/11/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850842 PAGTO. REF. EMPENHO 009014/2014 MEGIL INDUSTRIA METALURGICA LTDA ME - 20265 | 3.630,00 | ||
| TOTAL | 3.630,00 | 3.630,00 | 3.630,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
