| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: EVANDRO PAGLIARINI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 9015 | Data de lançamento: | 28/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Festividades e Eventos do Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | NATAL LUZ | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 04 pos tes de 3m e 03 postes de 6m destina do para Natal Luz 2014 cfe. ordem de compra nº 3045/2014. | 0,00 | 750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2014 | Valor referente aquisição de 04 pos tes de 3m e 03 postes de 6m destina do para Natal Luz 2014 cfe. ordem de compra nº 3045/2014. | 750,00 | ||
| 11/11/2014 | Valor referente aquisição de 04 pos tes de 3m e 03 postes de 6m destina do para Natal Luz 2014 cfe. ordem de compra nº 3045/2014. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 6414620 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. | 750,00 | ||
| 17/11/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007651 PAGTO. REF. EMPENHO 009015/2014 EVANDRO PAGLIARINI & CIA LTDA - 4715 | 750,00 | ||
| TOTAL | 750,00 | 750,00 | 750,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
