| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MINISTERIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO |
| Número do empenho: | 9024 | Data de lançamento: | 28/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | Setor de Servicos Urbanos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Calçamento e Pavimentação | ||||
| Conta de Despesa: | 4420.93.00.01.00.00 - RESTIT.DE CONV.E TRANSF.RECEBIDAS UNIAO | ||||
| Natureza da despesa: | DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DE CONVÊNIO | ||||
| Fonte de Recurso: | CALÇAM POLIET C/ PED IRREG LINHA DUAS 0371.950.33/ | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Devolução de saldo de recursos do Convênio com o MAPA, referente calçamento poliédrico com pedra irregular na estrada municipal de Linha Duas. Contrato de Repasse 371.950-33/2011. Código identificador da transferência 1350980000118806. Conforme Ofício 1355/GIDUR/PF | 0,00 | 7.529,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2014 | Devolução de saldo de recursos do Convênio com o MAPA, referente calçamento poliédrico com pedra irregular na estrada municipal de Linha Duas. Contrato de Repasse 371.950-33/2011. Código identificador da transferência 1350980000118806. Conforme Ofício 1355/GIDUR/PF | 7.529,45 | ||
| 28/10/2014 | Devolução de saldo de recursos do Convênio com o MAPA, referente calçamento poliédrico com pedra irregular na estrada municipal de Linha Duas. Contrato de Repasse 371.950-33/2011. Código identificador da transferência 1350980000118806. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE FAZENDA. DEVOLUÇÃO ATRAVÉS DE TED, CONFORME OFÍCIO 1355/GIDUR/PF. | 7.529,45 | ||
| 30/10/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009024/2014 MINISTERIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO - 4706 | 7.529,45 | ||
| TOTAL | 7.529,45 | 7.529,45 | 7.529,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
