| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FRANCISCO GENGNAGEL |
| Número do empenho: | 9027 | Data de lançamento: | 28/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente serviço de troca de parabrisa realizado na Doblo nº 156 cfe. ordem de serviço nº 3057/14. | 0,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2014 | Valor referente serviço de troca de parabrisa realizado na Doblo nº 156 cfe. ordem de serviço nº 3057/14. | 200,00 | ||
| 30/10/2014 | Valor referente serviço de troca de parabrisa realizado na Doblo nº 156 cfe. ordem de serviço nº 3057/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1443 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 200,00 | |||
