Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: ANDREIA ROTHER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9029 |
Data de lançamento: |
28/10/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente complemento de Empenho nº7798/14. |
0,00 |
160,34 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/10/2014 |
Valor referente complemento de Empenho nº7798/14. |
160,34 |
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| 28/10/2014 |
Valor referente complemento de Empenho nº7798/14. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. |
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160,34 |
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| TOTAL |
160,34 |
160,34 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
160,34 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
