| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MUNICIPIO DE IBIRUBA |
| Número do empenho: | 9031 | Data de lançamento: | 28/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGTO - GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente folha de pagamento do mês de OUTUBRO/2014. | 0,00 | 313,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2014 | Valor referente folha de pagamento do mês de OUTUBRO/2014. | 313,43 | ||
| 28/10/2014 | Valor referente folha de pagamento do mês de OUTUBRO/2014. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. | 313,43 | ||
| 31/10/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020220 PAGTO. REF. EMPENHO 009031/2014 MUNICIPIO DE IBIRUBA - 3142 | 313,43 | ||
| TOTAL | 313,43 | 313,43 | 313,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
