| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SALETE INES TOLARDO DAL CONTE |
| Número do empenho: | 9036 | Data de lançamento: | 29/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Escolas, Acervo Bibliográfico e Equipam. Informática | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.50.00.00.00 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 04 ban deiras do Brasil, 04 bandeiras do Es tado RS e 04 bandeiras do Município cfe.ordem de compra nº 3048/14. | 0,00 | 760,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2014 | Valor referente aquisição de 04 ban deiras do Brasil, 04 bandeiras do Es tado RS e 04 bandeiras do Município cfe.ordem de compra nº 3048/14. | 760,00 | ||
| 27/11/2014 | LIQUIDADO CFE Cupom Fiscal Nº 3111; ANEXA E ATESTADO PELA ASS.TEC.ADM PED. CLEDECI CHIESA. | 760,00 | ||
| 04/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857025 PAGTO. REF. EMPENHO 009036/2014 SALETE INES TOLARDO DAL CONTE - 53 | 760,00 | ||
| TOTAL | 760,00 | 760,00 | 760,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
