Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: SALETE INES TOLARDO DAL CONTE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9036 |
Data de lançamento: |
29/10/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manut.Escolas, Acervo Bibliográfico e Equipam. Informática |
| Conta de Despesa: |
3390.30.50.00.00.00 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de 04 ban
deiras do Brasil, 04 bandeiras do Es
tado RS e 04 bandeiras do Município
cfe.ordem de compra nº 3048/14. |
0,00 |
760,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/10/2014 |
Valor referente aquisição de 04 ban
deiras do Brasil, 04 bandeiras do Es
tado RS e 04 bandeiras do Município
cfe.ordem de compra nº 3048/14. |
760,00 |
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| 27/11/2014 |
LIQUIDADO CFE Cupom Fiscal Nº 3111; ANEXA E ATESTADO PELA ASS.TEC.ADM PED. CLEDECI CHIESA. |
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760,00 |
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| 04/12/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857025
PAGTO. REF. EMPENHO 009036/2014
SALETE INES TOLARDO DAL CONTE - 53 |
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760,00 |
| TOTAL |
760,00 |
760,00 |
760,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
