| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: METALÚRGICA BRISA LTDA |
| Número do empenho: | 9038 | Data de lançamento: | 29/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Construção/ Ampliação de Pontes, Pontilhões e Bueiros | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 05 gre lhas de ferro destinadas para ruas Campo Mourão, Irma Schweig, Jacob Schweig, Sete de Setembro e Etwin Schweig Filho cfe. ordem de compra nº 3050/14. | 0,00 | 2.677,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2014 | Valor referente aquisição de 05 gre lhas de ferro destinadas para ruas Campo Mourão, Irma Schweig, Jacob Schweig, Sete de Setembro e Etwin Schweig Filho cfe. ordem de compra nº 3050/14. | 2.677,00 | ||
| 29/10/2014 | Valor referente aquisição de 05 gre lhas de ferro destinadas para ruas Campo Mourão, Irma Schweig, Jacob Schweig, Sete de Setembro e Etwin Schweig Filho cfe. ordem de compra nº 3050/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº231 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO | 2.677,00 | ||
| 10/11/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003267 PAGTO. REF. EMPENHO 009038/2014 METALÚRGICA BRISA LTDA - 4248 | 2.677,00 | ||
| TOTAL | 2.677,00 | 2.677,00 | 2.677,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
