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Exercício: 2014
Nome do Credor: METALÚRGICA BRISA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	9038	Data de lançamento:	29/10/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	Setor de Estradas
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Construção/ Ampliação de Pontes, Pontilhões e Bueiros
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de 05 gre lhas de ferro destinadas para ruas Campo Mourão, Irma Schweig, Jacob Schweig, Sete de Setembro e Etwin Schweig Filho cfe. ordem de compra nº 3050/14.	0,00	2.677,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/10/2014	Valor referente aquisição de 05 gre lhas de ferro destinadas para ruas Campo Mourão, Irma Schweig, Jacob Schweig, Sete de Setembro e Etwin Schweig Filho cfe. ordem de compra nº 3050/14.	2.677,00
29/10/2014	Valor referente aquisição de 05 gre lhas de ferro destinadas para ruas Campo Mourão, Irma Schweig, Jacob Schweig, Sete de Setembro e Etwin Schweig Filho cfe. ordem de compra nº 3050/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº231 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO		2.677,00
10/11/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003267 PAGTO. REF. EMPENHO 009038/2014 METALÚRGICA BRISA LTDA - 4248			2.677,00
TOTAL		2.677,00	2.677,00	2.677,00
SALDO A PAGAR				0,00