| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DRH INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 9039 | Data de lançamento: | 29/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC. DA INDÚSTRIA COMÉRCIO E EMPRENDIMENTO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secrertario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE DA SEC. DA INDÚSTRIA COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de cartu cho de tinta 122 color e 122 preto destinado para Sec. Ind.Com. Empreen dimento cfe. ordem de compra nº3051/ 2014. | 0,00 | 75,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2014 | Valor referente aquisição de cartu cho de tinta 122 color e 122 preto destinado para Sec. Ind.Com. Empreen dimento cfe. ordem de compra nº3051/ 2014. | 75,00 | ||
| 29/10/2014 | Valor referente aquisição de cartu cho de tinta 122 color e 122 preto destinado para Sec. Ind.Com. Empreen dimento cfe. ordem de compra nº3051/ 2014. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 6307560 E 6307668 ANEXA E ATESTADA SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN. | 75,00 | ||
| 06/11/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009039/2014 DRH INFORMATICA LTDA - 14438 | 75,00 | ||
| TOTAL | 75,00 | 75,00 | 75,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
