SUPORTE DA SEC. DA INDÚSTRIA COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO
Conta de Despesa:
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de cartu
cho de tinta 122 color e 122 preto
destinado para Sec. Ind.Com. Empreen
dimento cfe. ordem de compra nº3051/
2014.
0,00
75,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/10/2014
Valor referente aquisição de cartu
cho de tinta 122 color e 122 preto
destinado para Sec. Ind.Com. Empreen
dimento cfe. ordem de compra nº3051/
2014.
75,00
29/10/2014
Valor referente aquisição de cartu
cho de tinta 122 color e 122 preto
destinado para Sec. Ind.Com. Empreen
dimento cfe. ordem de compra nº3051/
2014. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 6307560 E 6307668 ANEXA E ATESTADA SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN.
75,00
06/11/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009039/2014
DRH INFORMATICA LTDA - 14438
75,00
TOTAL
75,00
75,00
75,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
