Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: DRH INFORMATICA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9041 |
Data de lançamento: |
29/10/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Conselho Munic.de Desportos |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
Departamento de Desportos |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
DEPARTAMENTO MUN. DE DESPORTO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de 03 car tucho remanufaturado 74 e 03 car tucho remanufaturado 75 destinado pa
ra DMD cfe. ordem de compra nº 3054/
14. |
0,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/10/2014 |
Valor referente aquisição de 03 car tucho remanufaturado 74 e 03 car tucho remanufaturado 75 destinado pa
ra DMD cfe. ordem de compra nº 3054/
14. |
150,00 |
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| 30/10/2014 |
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 6320128; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. |
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150,00 |
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| 14/11/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003274
PAGTO. REF. EMPENHO 009041/2014
DRH INFORMATICA LTDA - 14438 |
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150,00 |
| TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
