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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: DRH INFORMATICA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9042	Data de lançamento:	29/10/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manut.Escolas, Acervo Bibliográfico e Equipam. Informática
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de cartu chos 74,75,122,27,28,60,901 e toner 12A,85A,580/650,D2850 destinado para Escolas Municipais cfe. ordem de com pra nº3055/14.	0,00	950,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/10/2014	Valor referente aquisição de cartu chos 74,75,122,27,28,60,901 e toner 12A,85A,580/650,D2850 destinado para Escolas Municipais cfe. ordem de com pra nº3055/14.	950,00
30/10/2014	LIQUIDADO CFE DANFE Nº 6319906 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.		950,00
14/11/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856941 PAGTO. REF. EMPENHO 009042/2014 DRH INFORMATICA LTDA - 14438			950,00
TOTAL		950,00	950,00	950,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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