| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LAMAISON TRAINING LTDA EPP |
| Número do empenho: | 9048 | Data de lançamento: | 29/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Formação de Recursos Humanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Organização Administrativa - COMPAQ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente contratação de serviços especializados com reali zação de palestra motivacional para os servidores municipais no dia 29/ 10/2014 junto ao Municipio cfe. Con trato nº222/2014. | 0,00 | 5.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2014 | Valor referente contratação de serviços especializados com reali zação de palestra motivacional para os servidores municipais no dia 29/ 10/2014 junto ao Municipio cfe. Con trato nº222/2014. | 5.000,00 | ||
| 29/10/2014 | Valor referente contratação de serviços especializados com reali zação de palestra motivacional para os servidores municipais no dia 29/ 10/2014 junto ao Municipio cfe. Con trato nº222/2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1455 ANEXA E ATESTADA PELA CHEFE DE GABINETE LETICIA O. R; BROSTRUPP. | 5.000,00 | ||
| 03/11/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007619 PAGTO. REF. EMPENHO 009048/2014 LAMAISON TRAINING LTDA EPP - 22302 | 5.000,00 | ||
| TOTAL | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
