Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: ALBINO VALDIR SEVERO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9049 |
Data de lançamento: |
29/10/2014 |
| Tipo de empenho: |
ALBINO VALDIR SEVERO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE SECRETARIA DE OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
ADIANTAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente ao adiantamento
nº 092/14 ref. despesas de pronto
pagamento. |
0,00 |
1.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/10/2014 |
Valor referente ao adiantamento
nº 092/14 ref. despesas de pronto
pagamento. |
1.500,00 |
|
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| 29/10/2014 |
Valor referente ao adiantamento
nº 092/14 ref. despesas de pronto
pagamento. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. |
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1.500,00 |
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| 04/11/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009049/2014
ALBINO VALDIR SEVERO - 3881 |
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1.500,00 |
| 27/11/2014 |
DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO Nº. 092/2014 - MATERIAIS. |
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|
-5,24 |
| 27/11/2014 |
DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO Nº. 092/2014 - MATERIAIS. |
|
-5,24 |
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| 27/11/2014 |
DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO Nº. 092/2014 - MATERIAIS. |
-5,24 |
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| TOTAL |
1.494,76 |
1.494,76 |
1.494,76 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
