Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA (SÃO JOÃO FARM |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9051 |
Data de lançamento: |
29/10/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS SEC. DA SAUDE |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de medica
mentos não básicos diversos destina dos para Sec. Saúde cfe. ordem de
compra nº 3058/14. |
0,00 |
2.240,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/10/2014 |
Valor referente aquisição de medica
mentos não básicos diversos destina dos para Sec. Saúde cfe. ordem de
compra nº 3058/14. |
2.240,25 |
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| 31/10/2014 |
Conforme DANFE Nº 8364; 8365; 8366; 8367; 8368; 8369; 8370; 8371; 8372; 8361; 8362; 8363; 8346; 8347; 8348; 8349; 8350; 8351; 8352; 8353; 8354; 8355; 8356; 8357; 8358; 8359; 8360; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. |
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2.240,25 |
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| 18/11/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020258
PAGTO. REF. EMPENHO 009051/2014
COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA (SÃO JOÃO FARMÁCIAS) - 4799 |
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2.240,25 |
| TOTAL |
2.240,25 |
2.240,25 |
2.240,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
