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Exercício: 2014
Nome do Credor: LEANDRO REETZ DA ROSA	Exportar os Dados

Número do empenho:	9053	Data de lançamento:	29/10/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	SUPORTE A SECRETARIA DA FAZENDA
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente 02 diárias e 2/3 de uma diária a fim de participar do Curso Análise de Guias Modelo A,B e DASN para formação do índice de re torno do ICMS nos dias 04 e 05 de novembro/2014 na cidade de Porto Alegre/RS cfe. memorando interno nº25/14.	0,00	568,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/10/2014	Valor referente 02 diárias e 2/3 de uma diária a fim de participar do Curso Análise de Guias Modelo A,B e DASN para formação do índice de re torno do ICMS nos dias 04 e 05 de novembro/2014 na cidade de Porto Alegre/RS cfe. memorando interno nº25/14.	568,00
29/10/2014	Valor referente 02 diárias e 2/3 de uma diária a fim de participar do Curso Análise de Guias Modelo A,B e DASN para formação do índice de re torno do ICMS nos dias 04 e 05 de novembro/2014 na cidade de Porto Alegre/RS cfe. memorando interno nº25/14. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.		568,00
03/11/2014	ANULADO DEVIDO CANCELAMENTO DE CURSO.		-568,00
03/11/2014	ANULADO CFE. SOLICITAÇÃO DO SERVIDOR DEVIDO CANCELAMENTO DO CURSO.	-568,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00