Nome do Credor: TEKNOBYTE TELEFONIA E CELULARES LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
9054
Data de lançamento:
29/10/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
Corpo de Bombeiros
Função:
Segurança Pública
Subfunção:
Defesa Civil
Projeto / Atividade:
Manut.do Corpo de Bombeiros e Sinistros Com o FUNREBOM
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
FUNREBOM
Fonte de Recurso:
AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de tubos
e materiais diversos destinados para
manutenção de rede de telefonia do
Corpo de Bombeiros cfe. ordem de com
pra nº 3061/14.
0,00
932,53
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/10/2014
Valor referente aquisição de tubos
e materiais diversos destinados para
manutenção de rede de telefonia do
Corpo de Bombeiros cfe. ordem de com
pra nº 3061/14.
932,53
29/10/2014
Valor referente aquisição de tubos
e materiais diversos destinados para
manutenção de rede de telefonia do
Corpo de Bombeiros cfe. ordem de com
pra nº 3061/14. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO TEN. DALMIRO LEAL DA ROCHA.
932,53
TOTAL
932,53
932,53
0,00
SALDO A PAGAR
932,53
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
