Nome do Credor: TEKNOBYTE TELEFONIA E CELULARES LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
9055
Data de lançamento:
29/10/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
Corpo de Bombeiros
Função:
Segurança Pública
Subfunção:
Defesa Civil
Projeto / Atividade:
Manut.do Corpo de Bombeiros e Sinistros Com o FUNREBOM
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
FUNREBOM
Fonte de Recurso:
AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente manutenção da rede
de telefonia realizado no Corpo de
Bombeiros cfe. ordem de serviço
nº 3062/14.
0,00
600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/10/2014
Valor referente manutenção da rede
de telefonia realizado no Corpo de
Bombeiros cfe. ordem de serviço
nº 3062/14.
600,00
29/10/2014
Valor referente manutenção da rede
de telefonia realizado no Corpo de
Bombeiros cfe. ordem de serviço
nº 3062/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 0357 ANEXA E ATESTADA PELA TEN. DALMIRO LEAL DA ROCHA.
600,00
TOTAL
600,00
600,00
0,00
SALDO A PAGAR
600,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
