| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: TEKNOBYTE TELEFONIA E CELULARES LTDA |
| Número do empenho: | 9055 | Data de lançamento: | 29/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | Corpo de Bombeiros | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.do Corpo de Bombeiros e Sinistros Com o FUNREBOM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | FUNREBOM | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente manutenção da rede de telefonia realizado no Corpo de Bombeiros cfe. ordem de serviço nº 3062/14. | 0,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2014 | Valor referente manutenção da rede de telefonia realizado no Corpo de Bombeiros cfe. ordem de serviço nº 3062/14. | 600,00 | ||
| 29/10/2014 | Valor referente manutenção da rede de telefonia realizado no Corpo de Bombeiros cfe. ordem de serviço nº 3062/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 0357 ANEXA E ATESTADA PELA TEN. DALMIRO LEAL DA ROCHA. | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 600,00 | |||
