Nome do Credor: E2M SECURITY SERVICES SISTEMAS E ELETROELETRONICOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
9056
Data de lançamento:
29/10/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
Transito Urbano
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Normatização e Fiscalização
Projeto / Atividade:
Manut./Conserv./Fiscalização e Monitoramento do Trânsito
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente conserto de 02 câme ras de videomonitoramento devido des
carga elétrica cfe. ordem de serviço
nº3066/2014.
0,00
2.924,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/10/2014
Valor referente conserto de 02 câme ras de videomonitoramento devido des
carga elétrica cfe. ordem de serviço
nº3066/2014.
2.924,00
05/11/2014
Valor referente conserto de 02 câme ras de videomonitoramento devido des
carga elétrica cfe. ordem de serviço
nº3066/2014. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 1467 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA AGRIV.PEC.MEIO AMBIENTE ONEIDE NEULAND.
2.924,00
12/11/2014
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009056/2014
E2M SECURITY SERVICES SISTEMAS E ELETROELETRONICOS LTDA - 22298
2.924,00
TOTAL
2.924,00
2.924,00
2.924,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
