| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 9060 | Data de lançamento: | 29/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de guarni ção e parabrisa destinado para Doblo nº 156 cfe. ordem de compra nº 3081/ 2014. | 0,00 | 1.047,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2014 | Valor referente aquisição de guarni ção e parabrisa destinado para Doblo nº 156 cfe. ordem de compra nº 3081/ 2014. | 1.047,81 | ||
| 31/10/2014 | LIQUIDADO CFE DANFE Nº 8092; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. | 1.047,81 | ||
| 28/11/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020388 PAGTO. REF. EMPENHO 009060/2014 MARINA VEICULOS LTDA - 4773 | 1.047,81 | ||
| TOTAL | 1.047,81 | 1.047,81 | 1.047,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
