Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: FABIOLA URNAU E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9061 |
Data de lançamento: |
29/10/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
EDITAL CHAMAMENTO PÚBLICO Nº005/2013 |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
5 / 2013 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente ao complemento de em
penho nº175/2014. |
0,00 |
2.618,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/10/2014 |
Valor referente ao complemento de em
penho nº175/2014. |
2.618,00 |
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| 30/10/2014 |
LIQUIDADOCFE.NOTA FISCAL Nº233 ANEXA E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. |
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2.618,00 |
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| 11/11/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020229, 020228
PAGTO. REF. EMPENHO 009061/2014
FABIOLA URNAU E CIA LTDA - 4994 |
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2.618,00 |
| TOTAL |
2.618,00 |
2.618,00 |
2.618,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
