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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: MARINA VEÍCULOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9070	Data de lançamento:	30/10/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de filtro de ar e peças diversas destinadas pa ra Van nº 171 cfe. ordem de compra nº3068/2014.	0,00	549,28

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/10/2014	Valor referente aquisição de filtro de ar e peças diversas destinadas pa ra Van nº 171 cfe. ordem de compra nº3068/2014.	549,28
05/11/2014	Valor referente aquisição de filtro de ar e peças diversas destinadas pa ra Van nº 171 cfe. ordem de compra nº3068/2014. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 110.046 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.		549,28
01/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020397 PAGTO. REF. EMPENHO 009070/2014 MARINA VEÍCULOS LTDA - 19432			549,28
TOTAL		549,28	549,28	549,28
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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