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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: MARINA VEÍCULOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9072	Data de lançamento:	30/10/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente alinhamento,balancea mento e revisão dos 45.000km da Van nº 171 cfe.ordem de serviço nº 3070/ 2014.	0,00	477,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/10/2014	Valor referente alinhamento,balancea mento e revisão dos 45.000km da Van nº 171 cfe.ordem de serviço nº 3070/ 2014.	477,00
05/11/2014	Valor referente alinhamento,balancea mento e revisão dos 45.000km da Van nº 171 cfe.ordem de serviço nº 3070/ 2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº369 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.		477,00
01/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020397 PAGTO. REF. EMPENHO 009072/2014 MARINA VEÍCULOS LTDA - 19432			477,00
TOTAL		477,00	477,00	477,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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