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Exercício: 2014
Nome do Credor: CLINICA MEDICA IBIRUBA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	9078	Data de lançamento:	30/10/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Convênio Rede Hospitalar e/ou Entidades
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:	CONTRATOS - SEC. DA SAUDE
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente ao complemento de em penho nº141/2014.	0,00	12.644,55

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/10/2014	Valor referente ao complemento de em penho nº141/2014.	12.644,55
30/10/2014	LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº1314 ANEXA E ATESTADO PELO COORDENADOR GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA GIOVANI MOACIR DIESEL.		9.793,89
30/10/2014	LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº871 ANEXA E ATESTADO PELO COORDENADOR GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA GIOVANI MOACIR DIESEL.		1.605,24
30/10/2014	LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº869 ANEXA E ATESTADO PELO COORDENADOR GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA GIOVANI MOACIR DIESEL.		1.245,42
11/11/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020311, 020310 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9078/2014 - REF. OUTUBRO/2014. CLINICA MEDICA IBIRUBA LTDA - 15013			1.605,24
11/11/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020313, 020312 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9078/2014 - REF. OUTUBRO/2014. CLINICA MEDICA IBIRUBA LTDA - 15013			1.245,42
13/11/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020317, 020316 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9078/2014 - REF. OUTUBRO/2014. CLINICA MEDICA IBIRUBA LTDA - 15013			9.793,89
TOTAL		12.644,55	12.644,55	12.644,55
SALDO A PAGAR				0,00