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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: TRANSPORTES TIRADENTES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9081	Data de lançamento:	30/10/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Atividade Cultural
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	Apoio Banda Marcial, Corais e Entidades Diversas
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	CORAL MUNICIPAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente transporte de compo nentes do Coral Municipal para a ci dade de Novo Hamburgo/RS no dia 1º/ 11/2014 cfe. ordem de serviço nº3078 2014.	0,00	2.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/10/2014	Valor referente transporte de compo nentes do Coral Municipal para a ci dade de Novo Hamburgo/RS no dia 1º/ 11/2014 cfe. ordem de serviço nº3078 2014.	2.000,00
06/11/2014	Valor referente transporte de compo nentes do Coral Municipal para a ci dade de Novo Hamburgo/RS no dia 1º/ 11/2014 cfe. ordem de serviço nº3078 2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1982 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.		2.000,00
14/11/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009081/2014 TRANSPORTES TIRADENTES LTDA - 15319			2.000,00
TOTAL		2.000,00	2.000,00	2.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTR.PREV DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DIVERSOS	30/10/2014	66,00		Lançada
TOTAL		66,00

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