| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA |
| Número do empenho: | 9082 | Data de lançamento: | 30/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Oficina Mecânica Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de pneus 17.5R 14 destinado para Doblo nº 137 cfe. ordem de compra nº 3079/14. | 0,00 | 380,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2014 | Valor referente aquisição de pneus 17.5R 14 destinado para Doblo nº 137 cfe. ordem de compra nº 3079/14. | 380,00 | ||
| 02/12/2014 | LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 463324; ANEA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. | 380,00 | ||
| 05/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007699 PAGTO. REF. EMPENHO 009082/2014 COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA - 5 | 380,00 | ||
| TOTAL | 380,00 | 380,00 | 380,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
