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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: POSTO SANTA TEREZINHA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9083	Data de lançamento:	30/10/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	Setor de Estradas
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção Oficina Mecânica Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de óleo de motor destinado para pá carregadeira nº153 cfe.ordem de compra nº3080/14.	0,00	160,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/10/2014	Valor referente aquisição de óleo de motor destinado para pá carregadeira nº153 cfe.ordem de compra nº3080/14.	160,00
30/10/2014	Valor referente aquisição de óleo de motor destinado para pá carregadeira nº153 cfe.ordem de compra nº3080/14. LIQUIDADO CFE. CUPON FISCAL Nº 93314 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.		160,00
TOTAL		160,00	160,00	0,00
SALDO A PAGAR				160,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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