| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA |
| Número do empenho: | 9085 | Data de lançamento: | 30/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Atividade Cultural | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Reforma/Conserv./Manut. da Casa de Cultura/Casa do Artesanato | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | CASA DA CULTURA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de caixa luz e materiais elétricos destinados para manuteção e troca de rede elé trica na Casa de Cultura Osvaldo Kra mmes cfe. ordem de compra nº3083/14. | 0,00 | 1.015,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2014 | Valor referente aquisição de caixa luz e materiais elétricos destinados para manuteção e troca de rede elé trica na Casa de Cultura Osvaldo Kra mmes cfe. ordem de compra nº3083/14. | 1.015,25 | ||
| 02/12/2014 | Valor referente aquisição de caixa luz e materiais elétricos destinados para manuteção e troca de rede elé trica na Casa de Cultura Osvaldo Kra mmes cfe. ordem de compra nº3083/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 147 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM. PED. CLEDECI CHIESA. | 1.015,25 | ||
| 16/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003334 PAGTO. REF. EMPENHO 009085/2014 MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA - 20815 | 1.015,25 | ||
| TOTAL | 1.015,25 | 1.015,25 | 1.015,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
