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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9085	Data de lançamento:	30/10/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Atividade Cultural
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	Reforma/Conserv./Manut. da Casa de Cultura/Casa do Artesanato
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	CASA DA CULTURA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de caixa luz e materiais elétricos destinados para manuteção e troca de rede elé trica na Casa de Cultura Osvaldo Kra mmes cfe. ordem de compra nº3083/14.	0,00	1.015,25

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/10/2014	Valor referente aquisição de caixa luz e materiais elétricos destinados para manuteção e troca de rede elé trica na Casa de Cultura Osvaldo Kra mmes cfe. ordem de compra nº3083/14.	1.015,25
02/12/2014	Valor referente aquisição de caixa luz e materiais elétricos destinados para manuteção e troca de rede elé trica na Casa de Cultura Osvaldo Kra mmes cfe. ordem de compra nº3083/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 147 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM. PED. CLEDECI CHIESA.		1.015,25
16/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003334 PAGTO. REF. EMPENHO 009085/2014 MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA - 20815			1.015,25
TOTAL		1.015,25	1.015,25	1.015,25
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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