Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
9089
Data de lançamento:
30/10/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
Gabinete do Secretario
Função:
Comunicações
Subfunção:
Comunicações Postais
Projeto / Atividade:
Manut./ Serviços de Internet,Telefôn. e Postagem com EBCT
Conta de Despesa:
3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente sedex-contrato,carta com.a faturar,venda de caixas de en comenda e outros destinados para Se cretaria Geral e demais Secretarias.
0,00
4.506,26
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/10/2014
Valor referente sedex-contrato,carta com.a faturar,venda de caixas de en comenda e outros destinados para Se cretaria Geral e demais Secretarias.
4.506,26
11/12/2014
LIQUIDADO CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER.
897,53
18/12/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007741
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9089/2014 - REF. NOVEMBRO
/2014
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 126
897,53
05/01/2015
LIQUIDADO CFE. EXTRATO ANEXO E ATESTADO PELO SECRETARIO DA ADM E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER.
1.258,00
05/01/2015
ANULAÇÃO DE SALDO DE RESTOS A PAGAR ESTIMADO A MAIOR.
-2.350,73
22/01/2015
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850934
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9089/2014 - REF.DEZEMBRO/14
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 126
1.258,00
TOTAL
2.155,53
2.155,53
2.155,53
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
