| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: IMPRENSA NACIONAL |
| Número do empenho: | 9094 | Data de lançamento: | 30/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Divulgações e Publicidades | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente publicação que reti fica o Aviso de Tomada de Preço nº 016/2014 cfe. ordem de serviço nº 3091/14. | 0,00 | 151,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2014 | Valor referente publicação que reti fica o Aviso de Tomada de Preço nº 016/2014 cfe. ordem de serviço nº 3091/14. | 151,85 | ||
| 09/12/2014 | LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 47198; ANEXA E ATESTADA PELA AUX. ADM. VANIA TERESINHA RODRIGUES. | 151,85 | ||
| 22/12/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009094/2014 IMPRENSA NACIONAL - 3405 | 151,85 | ||
| TOTAL | 151,85 | 151,85 | 151,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
