| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
| Número do empenho: | 9095 | Data de lançamento: | 30/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC. DA INDÚSTRIA COMÉRCIO E EMPRENDIMENTO | ||||
| Unidade: | Fomento a Industria | ||||
| Função: | Ciência e Tecnologia | ||||
| Subfunção: | Promoção Industrial | ||||
| Projeto / Atividade: | Implant. do Programa de Assistência ao Setor Metal Mecânico | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente consumo de energia elétrica DO MÊS DE OUTUBRO/2014 DA SALA LOCADA PARA SENAI. | 0,00 | 1.542,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2014 | Valor referente consumo de energia elétrica DO MÊS DE OUTUBRO/2014 DA SALA LOCADA PARA SENAI. | 1.542,89 | ||
| 30/10/2014 | Valor referente consumo de energia elétrica DO MÊS DE OUTUBRO/2014 DA SALA LOCADA PARA SENAI. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIO DA IND. COM. EMPREENDIMENTO OLINDO DE CAMPOS. | 1.542,89 | ||
| 11/11/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009095/2014 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 6 | 1.542,89 | ||
| TOTAL | 1.542,89 | 1.542,89 | 1.542,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
