| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: NUTRIPORT COMERCIAL LTDA |
| Número do empenho: | 9099 | Data de lançamento: | 30/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 71 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de leite em pó para uso de crianças com indi cação médica através da Secretaria da Saúde, com entrega semanal, quin zenal e mensal, quando deles o muni cípio necessitar cfe. Pregão Presen cial PMI 071/2014 e Parecer Jurídico nº 162/2014. | 0,00 | 9.130,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2014 | Valor referente aquisição de leite em pó para uso de crianças com indi cação médica através da Secretaria da Saúde, com entrega semanal, quin zenal e mensal, quando deles o muni cípio necessitar cfe. Pregão Presen cial PMI 071/2014 e Parecer Jurídico nº 162/2014. | 9.130,00 | ||
| 20/11/2014 | LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 67400 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. | 276,00 | ||
| 01/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020393 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9099/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA - 22306 | 276,00 | ||
| 17/12/2014 | LIQUIDADO CFE DANFE Nº 68665; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA SA DAUDE ILSE HUBNER. | 276,00 | ||
| 23/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020564 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9099/2014 - REF. DEZEMBRO/2014 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA - 22306 | 276,00 | ||
| 31/12/2014 | EMPENHO ANULADO COM ESTIMATIVA A MAIOR. | -8.578,00 | ||
| TOTAL | 552,00 | 552,00 | 552,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
