| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: POSTO SANTA TEREZINHA LTDA |
| Número do empenho: | 91 | Data de lançamento: | 02/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE DA SECRETARIA DA ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMEN TO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 316 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de Álcool destinado para os veículos da Secre taria da Administração cfe. Pregão Presencial PMI070-2013 e Parecer Ju rídico nº184/2013. | 0,00 | 4.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2014 | Valor referente aquisição de Álcool destinado para os veículos da Secre taria da Administração cfe. Pregão Presencial PMI070-2013 e Parecer Ju rídico nº184/2013. | 4.600,00 | ||
| 31/12/2014 | LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. | 483,92 | ||
| 31/12/2014 | ANULADO DEVIDO EMPENHO A MAIOR | -4.116,08 | ||
| 19/01/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 91/2014 - REF. JANEIRO/2015 POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625 | 483,92 | ||
| TOTAL | 483,92 | 483,92 | 483,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
